甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心2022年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
甘肃莲花山国家级自然保护区主要职责和任务是保护干旱地区森林生态系统及生物多样性、珍稀动植物及其栖息地、以桦、云杉为主的水源涵养林及其整个森林生态系统自然综合体进行科研保护工作。
二、机构设置
1984年7月，甘编[1984]116号文件核准事业编制90人。管护中心下设9个职能科室、6个保护站。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年收入预算2839.84万元（详见部门预算公开表1,2）,包括：一般公共预算收入1635.40万元，上年结转收入1204.44万元。
2021年预算收入2863.87万元,包括：一般公共预算收入 2182.09 万元，上年结转收入 681.78 万元。
2022年比2021年预算减少24.03万元，下降0.8%，下降的原因是2022年基本支出比2021年多69.41万,2022年项目支出比2021年减少616.1万元,2022年结转项目比2021年多522.62万元。
（二）支出预算
2022年支出预算2839.84万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少24.03万元，下降0.8%，下降的主要原因是2022年基本支出比2021年多69.41万,2022年项目支出比2021年减少616.1万元,2022年结转项目比2021年多522.62万元。项目支出下降的主要原因是2022年合理安排时间，加紧实施各类结转项目。
当年财政拨款主要是：社会保障和就业支出109.97万元,卫生健康支出79.74万元,节能环保支出837.41万元,农林水支出1710.41万元,住房保障支出102.31万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1635.40万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出1294.60万元，比2021年预算增加69.41万元，增长5.7%，增长的主要原因是住房公积金公补金额在2022年度有所增长。
（二）项目支出
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算340.80万元，比2021年预算减少616.10万元，下降64.4%，下降的主要原因是2022年合理安排时间，加紧实施各类结转项目。
经济社会发展项目4个，主要是林业草原行业管理费；森林资源管护；湿地等生态保护支出；天然林保护工程资金；
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8）
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.86万元，比2021年预算增加0.17万元，增长24.6%，增长的主要原因是物价上涨,各类支出费用增加。
3.公务用车购置及运行维护费10.06万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费10.06万元），比2021年预算减少0.17万元，下降1.7%，下降的主要原因是事业单位公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费1.08万元，比2021年预算减少2.72万元，下降71.6%，下降的主要原因是响应国家政策，减轻财政压力，压缩这类支出。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
六、一般公共预算机关运行经费情况
（详见部门预算公开表9）
2022年无使用机关运行经费，相关表格为空表。
七、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
（详见部门预算公开表10）
2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入
2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收73.50万元。
（三）政府采购情况
2022年本单位未发生政府采购预算。
（四）国有资产占用情况
2021年度，我单位配置固定资产1142.59万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物1054.83万元，占92.32%；配置通用设备84.88万元，占 7.43% ；配置专用设备2.88万元，占0.25%。从配置方式分析，新购1094.67万元，占95.81%；其他方式新增 47.92万元，占 4.19%。
我单位配置无形资产52.6万元。从资产类别分析，配置计算机软件39.6万元，占75.29%；配置数据13.0万元，占24.71%。从配置方式分析，其他方式新增52.6万元，占100.00%。
我单位配置在建工程208.71万元。
（五）重点项目情况
本年度选取1个2022年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息。该项目名称为林业有害生物防治项目，项目周期为1年，实施主体为甘肃莲花山国家级自然保护区管护中心，下达资金为中央财政10万元，资金主要用于保护区主要林业有害生物危害调查，加强国家级森林病虫害中心测报点建设，实施主要林业有害生物防治工程。立项依据：甘肃省林业和草原局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金任务计划的通知》（甘林发〔2021〕63号）、《甘肃省财政厅关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知》（甘财资环〔2021〕120号）。
（六）部门管理转移支付情况
（详见部门预算公开表11）
2022年预算无部门管理转移支付，故相关表格为空表。
八、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
通过自评，我单位2021年整体支出绩效评价总得分92分，其中：预算执行率10分，自评得分7分，全年预算执行率偏低，主要原因是个别项目资金到位后，实施方案未批复，造成项目跨年度实施。部门管理20分，自评得分18分，失分原因主要是项目支出未全额完成，年末结转结余资金较大。履职效果50分，自评得分47分，主要失分原因是个别项目年内未完成建设和资金支付任务，单位年度获奖目标未完成。能力建设10分，自评得分10分。服务对象满意度10分，自评得分10分。
通过自评，我单位偏离绩效目标和存在的不足：一是年度预算执行率偏低。2021年全年预算执行率为65.32%，与全年100%绩效目标差距较大，特别是专项资金预算执行率仅为30.64%。主要原因是个别专项资金计划、资金到位迟，实施方案、作业设计未能及时报批，错过项目实施季节，造成项目跨年度实施，影响当年支出进度导致资金结转。二是单位整体支出定量、定性绩效目标设立不够明确、细化和科学。主要表现在部门管理、履职效果、能力建设等绩效目标设立缺少量化可衡量指标，评价标准不够细致科学。
改进措施：一是加强部门协调调度，强化责任担当。对当年未完成项目，科室负责人要增强第一责任人意识，主动协调汇报工作进展，及时协调解决问题，深刻分析原因，制定时间路线图，细化措施、明确责任和完成时限要求。二是进一步完善量化绩效目标和评价标准，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，实现项目实施与绩效评价并重，同检查、同考核，确保资金使用效益。通过绩效评价，进一步推进单位各项管理工作规范高效落实，有效提高工作质量、充分发挥资金支出效益，改进预算执行和管理水平，提高资金使用管理能力，运用绩效评价结果，将评价结果作为推进资源管护、财务管理、项目建设、资产管理、内部控制制度建立、资金分配等工作的重要依据和抓手。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目7 个（注：按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出340.8万元，其中：一般公共预算项目7个，涉及财政支出340.8万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
九、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。
11.节能环保支出：反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、自然生态保护支出等。
12.农林水事务支出：反映政府农林水事务支出。具体包括农业支出、林业支出等。
甘公安网备62292202000006